2017年度部门决算公开

平山县质量技术监督局

2018年10月31日

部门决算公开目录

第一部分 平山县质量技术监督局概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 平山县质量技术监督局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 平山县质量技术监督局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1.部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市质量技术监督法律、法规和方针、政策；

（2）负责县域内产品质量工作。拟订县域内提高质量水平发展规划及政策措施并组织实施；负责县域内质量宏观体系管理工作，拟定并组织实施当地质量发展规划，推进名牌发展战略；承担本辖区内产品质量诚信体系建设工作；组织产品质量事故调查；实施缺陷产品和不安全产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

（3）负责县域内产品质量监督工作。组织开展对产品质量的安全强制检验、监督抽查等工作；负责工业产品生产许可证日常监督管理工作；负责食品相关产品质量监督管理工作；监督管理产品质量仲裁检验、鉴定工作。

（4）组织协调依法查处县域内生产假冒伪劣产品活动中的质量、标准等违法行为。

（5）负责县域内标准化工作。贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策并制定具体实施办法；拟定全县标准化工作的规划、计划，指导县域内有关行政主管部门的标准化工作；组织制定有关地方标准，在县域内组织实施标准，并进行监督；管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产；管理全县商品条码工作。负责地理标志产品的保护管理工作。

（6）负责管理县域内计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度；建立和管理社会公用计量标准，组织本地量值传递和比对工作；监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；依法监督管理计量器具。

（7）负责县域内产品质量认证和检验检测机构的工作。引导企业开展质量认证，对国家实行强制管理的安全认证产品进行监督管理；协助省市局管理检验、计量检测机构的计量认证、审查认可工作。

（8）制定并组织实施县域内质量技术监督事业发展、科技发展和技术机构建设规划；统一管理县域内质量技术监督宣传、教育、统计、信息等工作。

（9）承担本辖区锅炉不、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的生产（包括制造、安装、改造、修理）经营、使用、检验检测和特种设备安全的监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（10）承担法律、法规、规章规定的其他质量技术监督管理职责。

（11）承办上级部门和县政府交办的其他事项。

2.机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县质量技术监督局	行政	正科级	财政拨款
平山县质量技术监督检验所	事业	股级	财政性资金基本保障

第二部分 2017年度部门决算报表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余56.8万元，本年收入882.84万元；本年支出788.28万元、年末结转和结余151.36万元。与2016年度决算相比，本年收入增加62.57万元，增长7.63%，主要是人员调资增加；本年支出增加23.31万元，增长3.05%，主要是人员调资增加。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计882.84万元，其中：财政拨款收入增加882.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计788.28万元，其中：基本支出788.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余51.79万元、本年收入882.84万元；本年支出788.28万元、年末结转和结余146.35万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加67.57万元，增长8.29%，主要是人员调资增加；本年支出增加23.31万元，增长3.05%，主要是人员调资增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加-100.81万元，增长-10.%；本年支出增加-195.37万元，增长-19.%，主要是根据实际情况调整预算数。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计5.75万元，较年初预算增加0万元，增长0%，主要是严格按预算执行；较2016年度决算增加-1.87万元，增长-24.58%，主要是严格按预算执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%；较2016年度决算增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.75万元。本部门2017年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加0万元，增加0%,主要是严格按预算执行；较2016年度决算增加-1.13万元，增加-16.44%,主要是压缩支出。其中：

公务用车购置费：本部门2017年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%；较2016年度决算增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费：本部门2017年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要是严格按预算执行；较2016年度决算增加-1.13万元，增长-16.44%，主要是压缩支出。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算增加0万元；较2016年度决算增加-0.74万元，增加-100%,主要是压缩支出。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

对部门开展全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等工作，建立了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，制定了绩效目标和指标，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果、规范预算管理打下了较好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况。逐步建立绩效监督评价体系，积极推进绩效评价工作，根据预算绩效管理通知的要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及0 个项目，涉及资金 0 万元。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位尚未开展民生项目和重点支出项目自评工作。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出86.91万元，比2016年度增加4.797361万元，增长5.84%。主要原因是工作需要。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）;资产较2016年相比增加94.56 万元，增长6.67%，原因人员调资增加。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。