贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(石发﹝2019﹞8号)文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对平山县营里乡人民政府2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价,形成本评价报告。
一、部门基本情况
(一)部门概况
1.主要职能
营里乡人民政府的主要职责为:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(居)民委员会的指导,提高、培育村〔居)民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立觉为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
2.机构情況。
营里乡人民政府属一级预算单位,营里乡人民政府下设7个工作机构。4个办公室:党政综合办公室、党建工作办公室社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。3个事业单位:综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心。另外,根据中央和省委要求,设立退役军人服务站;下辖34个村。
3.人员情況。
营里乡人民政府属财政全额拨款单位,现实有在职人员36人,其中机关公务员18人,事业人员18人。2023年调出机关公务员1人,调入事业编2人,较上年增加1人。
4. 资产情況
我乡2023年末固定资产164万元,与上年相比减少
131.73万元,存在固定资产折归。
2023年,营里乡人民政府预算收入646.44万元(含上年结余66.63万元),其中:一般公共预算收入579.81万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元。
2023年,我乡财政拨款预算支出646.44万元。其中:一般公共服务支出479.84万元,社会保障和就业支出45.48万元;卫生健康支出19.34万元;农林水支出66.63万元;住房保障支出35.15万元。
(三)部门整体支出绩效目标、指标
结合本部门职责,认真落实上级部门重大决策部署,充分发挥财政职能,加力提效落实积板财政政策,强化资金管理,防范化解财政风险,增强财政可持续性,推动乡财政保障能力进一步增强,财政资源配置更加科学,财政资金使用更加高效。1、财政支撑保障能力进一步增强。2、积极财政政策得到进一步落实3、保障改善民生力度进一步加大。4、全乡财政运行进一步健康平稳。5、财政财务管理工作进一步规范。
二、自评工作开展情况
(一)自评的组织工作
我乡高度重视绩效评价工作,经乡党委乡政府研究,由财政分管的主管副职牵头,组织财务室、农业办相关工作人员根据文件精神全面梳理自查。在容观、全面、科学的基础上,对预算执行情況、年度总体绩效指标完成情況、与整改措施等各项指标进行综合分析,得出综合结论最终形成自评报告。
在客观、全面、科学的基础上,通过对项目实地查看结合专
业人员和部门的评审,对预算执行情況、年度总体绩效指标完成
情況、与整改措施等各项指标进行综合分析,得出综合结论最终形成本报告。
三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,认真落实上级部门重大决策部署,充分发挥财政职能,加力提效落实积极财政政策,强化资金管理,防范化解财政风险,增强财政可持续性,推动乡财政保障能力进一步增强,
财政资源配置更加科学,财政资金使用更加高效,依法理财水平得到提升,财政风险有效防控,财政各项事业建设再上新水平。
1、财政支撑保障能力进一步增强。绩效目标:争取上级支
持有力有效,对我乡的支持力度进一步加大;财政投入方式得到改进,财政资源配置更加科学合理。
2、积板财政政策得到进一步落实。绩效目标:“三件大事”
“三大攻坚战”、系列三年行动计划等重大部署得到较好保障。
3、保障改善民生力度进一步加大。绩效目标:就业、教育、
医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续
提高,财政助推乡村振兴。
4、全乡财政运行进一步健康平稳。绩效目标:新的民生政
策制定坚持尽力而为、量力而行,做到可持续;推动全乡财政资
金支付安全高效。严格资金支付审核,确保省级支付“零差错”。
5、财政财务管理工作进一步规范。绩效目标:预算编制更加细化实化,财政预决算公开内容完备、时问及时、科学规范,资金分配使用更加高效透明;财政资金支出机制得到健全,资金支出更加及时高效、均衡有序,效益进一步发挥;财政监督更加有力,绩效评价工作质量进一步提高。
四、评价结论和评价等级
根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价,营里乡2023年度整体支出绩效自评得分97分,综合评价为优秀。
五、存在的问题及改进措施
(一)存在的主要问题
存在的主要问题为项目后续保养维护工作。
后续将制定专人专职管理人员,对后续工程进行保养。
唐江波:平山县营里乡人民政府 纪委书记
燕 青:平山县营里乡人民政府 办公室主任
谷宝龙:平山县营里乡人民政府 农经站长
张洪刚:平山县营里乡人民政府 农业站长
李楠楠:平山县营里乡人民政府 会计
2024年4月13日