平山县下口镇人民政府
2023年度整体支出绩效自评报告
贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(石发﹝2019﹞8号)文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对平山县下口镇人民政府2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价,形成本评价报告。
一、部门基本情况
(一)部门概况
根据《平山县下口镇财政所职能配置、内设机构和人员编制规定》,平山县下口镇财政所的主要职责是:
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产。
2、搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
3、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
(二)部门收支预决算情况
我单位共有5个项目,涉及预算调整资金29.7万元,决算资金支出29.7万元。
(三)部门整体支出绩效目标、指标
(一)总体绩效目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,认真落实上级部门重大决策部署,充分发挥财政职能,加力提效落实积极财政政策,强化资金管理,防范化解财政风险,增强财政可持续性,推动乡财政保障能力进一步增强,财政资源配置更加科学,财政资金使用更加高效,依法理财水平得到提升,财政风险有效防控,财政各项事业建设再上新水平。
(二)分项绩效目标
1、财政支撑保障能力进一步增强。绩效目标:争取上级支持有力有效,对我乡的支持力度进一步加大;财政投入方式得到改进,财政资源配置更加科学合理。
2、积极财政政策得到进一步落实。绩效目标:“三件大事”、“三大攻坚战”、系列三年行动计划等重大部署得到较好保障。
3、保障改善民生力度进一步加大。绩效目标:就业、教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高,财政助推乡村振兴。
4、全镇财政运行进一步健康平稳。绩效目标:新的民生政策制定坚持尽力而为、量力而行,做到可持续;推动全乡财政资金支付安全高效。严格资金支付审核,确保支付“零差错”。
5、财政财务管理工作进一步规范。绩效目标:预算编制更加细化实化,财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范,资金分配使用更加高效透明;财政资金支出机制得到健全,资金支出更加及时高效、均衡有序,效益进一步发挥;财政监督更加有力,绩效评价工作质量进一步提高。
二、自评工作开展情况
(一)自评的组织工作
我单位高度重视绩效自评工作,积极开展该项工作,成立了绩效评价工作组,组长由镇长刘文涛担任,成员包括项目主管部门、财务主要负责人。按照通知要求,工作小组事先制定了自评工作方案, 明确评价内容、评价程序及时间安排,召开专题会议,提前准备相关资料,积极做好自评工作。
评价以2023年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据,通过对相关账目进行核实,对比各绩效指标完成情况,进一步分析和总结,完成《部门预算项目绩效自评表》的填报,并对“一事一议项目”进行重点评价,出具绩效评价报告。
三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
评价的项目通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比,对
比结果反映在以下三个方面:
一是绩效目标设定依据清晰准确,指向明确,能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标从数量、 质量、成本、时效等方面予以细化、量化;
二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定,从总体来看全面完整,科学合理,易于评价,能够反映被评价项目的实际情况;
三是绩效标准切实可行,客观合理,能够实际执行或实现, 大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别项目绩效指标与实际执行存在较大差异,指标编制精准度尚待提高。 (二)分项绩效目标实现情况及指标分析
参照预算绩效文本中分项绩效目标、指标,从完成数量、质量、时效、成本效益等方面,对分项目标指标完成情况进行评价,指标要细化、量化,得分依据要充分。
四、评价结论和评价等级
我单位2023年评价项目共2个,评级等级2项为“优秀”。 五、存在的问题及改进措施
(一)存在的主要问题
1.预算执行率不够高。
2.管理制度不够完善。
3.项目实施过程规范性不高。
(二)针对问题提出具体的改进措施或建议
1.科学进行项目评估,提高预算进准度和执行率。
2.完善制度建设,防范项目风险。
3.规范实施程序,严格过程。
六、评价工作组人员名单及签字(姓名、工作单位、职务、职称)
刘文涛:下口镇人民政府 党委副书记、乡长
李荣娇:下口镇人民政府 政法委员
韩雪:下口镇人民政府 出纳