平山县下口镇人民政府
2023年度整体支出绩效自评报告
贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对平山县下口镇人民政府2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、部门基本情况
（一）部门概况
根据《平山县下口镇财政所职能配置、内设机构和人员编制规定》，平山县下口镇财政所的主要职责是：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。
2、搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门收支预决算情况
我单位共有5个项目，涉及预算调整资金29.7万元，决算资金支出29.7万元。
（三）部门整体支出绩效目标、指标
（一）总体绩效目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实上级部门重大决策部署，充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动乡财政保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，依法理财水平得到提升，财政风险有效防控，财政各项事业建设再上新水平。
（二）分项绩效目标
1、财政支撑保障能力进一步增强。绩效目标：争取上级支持有力有效，对我乡的支持力度进一步加大；财政投入方式得到改进，财政资源配置更加科学合理。
2、积极财政政策得到进一步落实。绩效目标：“三件大事”、“三大攻坚战”、系列三年行动计划等重大部署得到较好保障。
3、保障改善民生力度进一步加大。绩效目标：就业、教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高，财政助推乡村振兴。
4、全镇财政运行进一步健康平稳。绩效目标：新的民生政策制定坚持尽力而为、量力而行，做到可持续；推动全乡财政资金支付安全高效。严格资金支付审核，确保支付“零差错”。
5、财政财务管理工作进一步规范。绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。
二、自评工作开展情况
（一）自评的组织工作
我单位高度重视绩效自评工作，积极开展该项工作，成立了绩效评价工作组，组长由镇长刘文涛担任，成员包括项目主管部门、财务主要负责人。按照通知要求，工作小组事先制定了自评工作方案， 明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。
- 自评的方法和过程
评价以2023年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《部门预算项目绩效自评表》的填报，并对“一事一议项目”进行重点评价，出具绩效评价报告。
三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
- 总体绩效目标实现情况
评价的项目通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，对
比结果反映在以下三个方面:
一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、 质量、成本、时效等方面予以细化、量化；
二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况；
三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现， 大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别项目绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。 （二）分项绩效目标实现情况及指标分析
参照预算绩效文本中分项绩效目标、指标，从完成数量、质量、时效、成本效益等方面，对分项目标指标完成情况进行评价，指标要细化、量化，得分依据要充分。
四、评价结论和评价等级
我单位2023年评价项目共2个，评级等级2项为“优秀”。 五、存在的问题及改进措施
（一）存在的主要问题
1.预算执行率不够高。
2.管理制度不够完善。
3.项目实施过程规范性不高。
（二）针对问题提出具体的改进措施或建议
1.科学进行项目评估，提高预算进准度和执行率。
2.完善制度建设，防范项目风险。
3.规范实施程序，严格过程。
六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
刘文涛：下口镇人民政府 党委副书记、乡长
李荣娇：下口镇人民政府 政法委员
韩雪：下口镇人民政府 出纳