根据河北省水利厅、河北省财政厅关于印发《关于做好2023年度中央大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作的通知》冀水移【2023】63号有关规定,平山县移民服务中心对2022年度中央水库移民扶持基金进行了绩效评价,如下:
2023年度共收到中央移民资金1、冀财农[2022]134号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民后期扶持基金预算的通知》,直补资金5203.5万元。2、冀财农[2022]135号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金预算的通知》,项目资金5533万元。3、冀财农[2023]92号《河北省财政厅关于下达2023年中央水库移民后期扶持基金预算的通知》,项目资金3539万元。共计14275.5万元。
二、绩效情况分析
发放2023年度直补资金5203.5万元,项目建设9072万元。
县财政局严格按照国库集中支付制度,将资金授权支付给县移民服务中心,由县移民服务中心按程序将资金拨付到乡镇财政所,由乡镇财政所兑付移民直补资金和项目资金,直补资金实行一户一折,每年发放一次。项目资金的拨付,施工方提供正式发票,乡财政所根据工程进度、合同要求将资金拨付给施工方。
(三)总体绩效目标完成情况分析
1、目标:及时发放移民直补资金,截至年底,直补资金发放率100%。完工项目验收率100%,项目一次性验收率100%,2023年12月底完成项目的80%,2024年3月底完成项目的100%,非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率100%,已建工程项目良性运行比例100%。移民整体稳定,移民生活水平稳步提升。移民村生态环境改善,移民生存环境提升。
2、完成情况分析
2024年3月底共支出资金9473.058884万元,支出率66.36%,其中:项目资金共支出4269.558884万元,支出率47.05%。直补资金支出5203.5万元,支出率100%。
(四)绩效指标标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析。
(1)完成数量
2023年度直补资金及时足额发放,发放金额5203.5万元。2023年项目共涉及165个。2023年3月底完成157个,完成率95.2%。
(2)完成质量
2023年度直补资金及时足额发放。完成项目验收率100%。
(3)实施进度
按计划进度实施
(4)成本节约情况
本着节约的原则,项目设计过程力求成本节约,防止资金浪费。
2、效益指标完成情况分析
(1)经济效益分析
2023年度项目实施后,当年人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速1%。
(2)社会效益分析
非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率100%
(3)生态效益分析
项目实施后,158个移民村美化亮化,项目扶持受益移民村164个(次)。
3、满意度指标完成情况分析
后扶政策群众满意度高,直补政策满意度100%,后扶项目政策满意度100%。
4、项目管理情况
(一)组织实施
(1)、严格执行审批制度。所有后扶项目要经市移民主管部门审批,杜绝未批先建及建后补报。
(2)、严格执行项目公示制度。项目批复后,项目名称、建设内容、投资金额等在项目村公示3天。
(3)、严格执行监理制度。通过委托专业的工程监理公司对项目建设实行科学管理。
(4)、严格执行质保金制度。项目竣工验收后移交项目,由村及其它接管单位负责项目的建后管护工作,需留并按规定留足3%的质保金,一年后无质量问题,质保金返还施工单位。
(二)资金安全
项目完工后,由项目村、乡移民工作站、监理单位、县移民服务中心联合初验,乡财政所开据往来票据,县移民服务中心包片人员填制拨款申批表后,由移民服务中心拨款至乡财政所,乡财政所兑付施工方。
(三)监督检查
项目管理组从项目前期、项目施工、验收过程中,多次到施工现场监督检查,确保项目实施进度和工程质量。
(四)信息统计
项目实施情况建立项目台账,及时掌握项目动态。
(五)绩效管理
按照绩效考核管理办法,项目安排时制定产出指标、效益指标、满意度指标。项目完成后,对应制定的指标,进行情况分析。确保项目效益最大化。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
绩效目标未完成原因,是招投标工作需要的周期较长。下一步尽量提前做好方案,缩短招投标周期。
四、绩效自评工作开展情况
(一)前期准备
坚持实事求是,确保成效的原则,围绕专项资金绩效自评工作通知要求积极开展工作。
(二)组织实施
按照中央水库移民扶持基金绩效评价工作指南,查阅项目档案资料,认真进行梳理,从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果逐项评分,客观公正的对年度完成情况进行全面自评。
(三)分析评价
通过项目实施,方便移民出行及农产品外运,打机井修扬水站,恢复并增加了有效灌溉面积,保障了群众生命财产安全,拓展了农业种植模式,促进了人民群众发展多元经济的积极性,夯实了人民群众经济发展和增产增收的基础。
(四)综合评价结论
项目评价指标,全部项目评价等级为优。
2023年直补资金拨付及时,2023年度项目资金共安排165个项目,直补资金5203.5万元,总投资14275.5万元,完工157个项目,项目完工率95.2%。资金拨付9473.058884万元,资金拨付率66.36%。综合评价为优。
(五)绩效自评工作的经验、问题和建议
后扶工作涉及面广,项目数量多,资金额大。通过绩效自评,可进一步提高项目实施质量,强化资金管理,确保项目实施和资金管理水平。
(六)对绩效评价结果应用和公开的考虑
立足项目的决策和管理,提高项目产出的数量、质量、时效、成本,增加项目的经济效益、社会效益、环境效益,促进后期扶持专项资金的使用效率和后期扶持政策的有效落实。
五、其他需要说明的问题
无。
六、附件
转移支付区域(项目)绩效目标自评表