单位预算收支总表
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
预算年度：2025 |
单位：万元 | ||
|
序号 |
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
669.10 |
一、一般公共服务支出 |
521.97 |
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
90.10 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
20.01 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
16.60 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
37.02 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
669.10 |
本年支出合计 |
685.69 |
|
33 |
上年结转结余 |
16.60 |
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
685.69 |
支出总计 |
685.69 |
单位预算收入总表
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
预算年度：2025 |
单位：万元 | ||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 | ||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
685.69 |
669.10 |
669.10 |
|
|
|
|
|
|
16.60 |
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
521.97 |
521.97 |
521.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
509.97 |
509.97 |
509.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2010301 |
行政运行 |
479.97 |
479.97 |
479.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
90.10 |
90.10 |
90.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.69 |
86.69 |
86.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2080501 |
行政单位离退休 |
41.34 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.35 |
45.35 |
45.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.41 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
210 |
卫生健康支出 |
20.01 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
2101101 |
行政单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
213 |
农林水支出 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.60 |
|
19 |
21307 |
农村综合改革 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.60 |
|
20 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.60 |
|
21 |
221 |
住房保障支出 |
37.02 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
22102 |
住房改革支出 |
37.02 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
2210201 |
住房公积金 |
37.02 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
预算年度：2025 |
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目 编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
685.69 |
627.10 |
58.60 |
|
|
|
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
521.97 |
479.97 |
42.00 |
|
|
|
|
3 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
509.97 |
479.97 |
30.00 |
|
|
|
|
4 |
2010301 |
行政运行 |
479.97 |
479.97 |
|
|
|
|
|
5 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
6 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
7 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
90.10 |
90.10 |
|
|
|
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.69 |
86.69 |
|
|
|
|
|
10 |
2080501 |
行政单位离退休 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
|
11 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.35 |
45.35 |
|
|
|
|
|
12 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
13 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
14 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
15 |
210 |
卫生健康支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|
16 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|
17 |
2101101 |
行政单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
|
|
18 |
213 |
农林水支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
|
19 |
21307 |
农村综合改革 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
|
20 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
16.60 |
|
16.60 |
|
|
|
|
21 |
221 |
住房保障支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
|
22 |
22102 |
住房改革支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
|
23 |
2210201 |
住房公积金 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
预算年度：2025 |
单位：万元 | |||||
|
序号 |
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
669.10 |
一、一般公共服务支出 |
521.97 |
521.97 |
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
90.10 |
90.10 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
669.10 |
本年支出合计 |
685.69 |
685.69 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
16.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
685.69 |
支出总计 |
685.69 |
685.69 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
预算年度：2025 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
685.69 |
627.10 |
58.60 |
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
521.97 |
479.97 |
42.00 |
|
3 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
509.97 |
479.97 |
30.00 |
|
4 |
2010301 |
行政运行 |
479.97 |
479.97 |
|
|
5 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30.00 |
|
30.00 |
|
6 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
7 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
90.10 |
90.10 |
|
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.69 |
86.69 |
|
|
10 |
2080501 |
行政单位离退休 |
41.34 |
41.34 |
|
|
11 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.35 |
45.35 |
|
|
12 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.41 |
3.41 |
|
|
13 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.99 |
1.99 |
|
|
14 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.42 |
1.42 |
|
|
15 |
210 |
卫生健康支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
16 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
17 |
2101101 |
行政单位医疗 |
20.01 |
20.01 |
|
|
18 |
213 |
农林水支出 |
16.60 |
|
16.60 |
|
19 |
21307 |
农村综合改革 |
16.60 |
|
16.60 |
|
20 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
16.60 |
|
16.60 |
|
21 |
221 |
住房保障支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
22 |
22102 |
住房改革支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
23 |
2210201 |
住房公积金 |
37.02 |
37.02 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
预算年度：2025 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
627.10 |
537.85 |
89.25 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
496.51 |
496.51 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
198.87 |
198.87 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
70.59 |
70.59 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
39.37 |
39.37 |
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
81.89 |
81.89 |
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.35 |
45.35 |
|
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.01 |
20.01 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.41 |
3.41 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
37.02 |
37.02 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
89.25 |
|
89.25 |
|
12 |
30201 |
办公费 |
23.55 |
|
23.55 |
|
13 |
30207 |
邮电费 |
14.58 |
|
14.58 |
|
14 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
15 |
30239 |
其他交通费用 |
45.12 |
|
45.12 |
|
16 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.34 |
41.34 |
|
|
17 |
30302 |
退休费 |
41.34 |
41.34 |
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
预算年度：2025 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
预算年度：2025 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
预算年度：2025 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 | |||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。
平山县合河口乡财政所本级2025年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县合河口乡财政所本级2025年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
平山县合河口乡财政所本级 |
行政 |
正科级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入685.69万元，其中：一般公共预算收入669.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余16.60万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平山县合河口乡财政所本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算685.69万元，其中基本支出627.10万元，包括人员经费537.85万元和日常公用经费89.25万元；项目支出58.60万元，主要为项目年度安排
3、比上年增减情况
2025年预算收支安排685.69万元，较2024年预算增加52.24万元，其中：基本支出增加28.65万元，主要为项目人员增加项目支出增加23.60万元，主要为项目增加
三、机关运行经费安排情况
2025年，我单位机关运行经费共计安排89.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比持平。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2022年驼梁违建整治指挥部运行经费绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13013125P000031101610 |
项目名称 |
2022年驼梁违建整治指挥部运行经费 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
30.00 |
其中：财政 资金 |
30.00 |
其他资金 |
|
|
驼梁违建整治指挥部正常运行 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
10.00 |
20.00 |
30.00 |
30.00 | |||
|
绩效目标 |
1.驼梁违建整治指挥部正常运行 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支出完成率 |
按时有序支付 |
≥100% |
实际发放情况 |
|
质量指标 |
批延准确率 |
批延准确率 |
≥100% |
实际发放情况 | |
|
时效指标 |
支付时间 |
支付时间 |
≥100% |
实际发放情况 | |
|
成本指标 |
预算执行率 |
预算执行率 |
≥100% |
实际发放情况 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高效率 |
提高效率 |
≥100% |
实际情况 |
|
社会效益指标 |
创新工作完成率 |
创新工作完成率 |
≥100% |
实际情况 | |
|
生态效益指标 |
对区域生态改善 |
对区域生态改善 |
≥100% |
实际情况 | |
|
可持续影响指标 |
可持续性服务 |
可持续性服务 |
≥97% |
实际情况 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
服务对象满意度（%） |
≥97% |
实际情况 |
2、冀财农[2023]172号合河口乡里大河村安装太阳能路灯项目绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13013124P00000311140Y |
项目名称 |
冀财农[2023]172号合河口乡里大河村安装太阳能路灯项目 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
8.30 |
其中：财政 资金 |
8.30 |
其他资金 |
|
|
合河口乡里大河村安装太阳能路灯 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
0.00 | |||
|
绩效目标 |
1.合河口乡里大河村安装太阳能路灯 2.合河口乡里大河村安装太阳能路灯 3.合河口乡里大河村安装太阳能路灯 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支出完成率 |
按时有序支付 |
≥100% |
政策依据 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
验收合格率 |
≥100% |
政策依据 | |
|
时效指标 |
按期完成率 |
按期完成率 |
≥100% |
政策依据 | |
|
成本指标 |
成本控制率(%) |
成本控制率(%) |
≥100% |
政策依据 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
提高工作效率 |
≥100% |
政策依据 |
|
社会效益指标 |
创新工作完成率 |
创新工作完成率 |
≥100% |
政策依据 | |
|
生态效益指标 |
对区域生态改善 |
对区域生态改善 |
≥100% |
政策依据 | |
|
可持续影响指标 |
可持续性服务 |
可持续性服务 |
≥100% |
政策依据 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥100% |
政策依据 |
|
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥100% |
政策依据 | |
|
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥100% |
政策依据 |
3、冀财农[2023]172号合河口乡松坪村安装太阳能路灯项目绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13013124P00000311139K |
项目名称 |
冀财农[2023]172号合河口乡松坪村安装太阳能路灯项目 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
8.30 |
其中：财政 资金 |
8.30 |
其他资金 |
|
|
合河口乡松坪村安装太阳能路灯 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
|
|
|
0.00 | |||
|
绩效目标 |
1.合河口乡松坪村安装太阳能路灯 2.合河口乡松坪村安装太阳能路灯 3.合河口乡松坪村安装太阳能路灯 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支出完成率 |
按时有序支付 |
≥100% |
政策依据 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
验收合格率 |
≥100% |
政策依据 | |
|
时效指标 |
按期完成率 |
按期完成率 |
≥100% |
政策依据 | |
|
成本指标 |
成本控制率(%) |
成本控制率(%) |
≥100% |
政策依据 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
提高工作效率 |
≥97% |
政策依据 |
|
社会效益指标 |
创新工作完成率 |
创新工作完成率 |
≥97% |
政策依据 | |
|
生态效益指标 |
对区域生态改善 |
对区域生态改善 |
≥97% |
政策依据 | |
|
可持续影响指标 |
可持续性服务 |
可持续性服务 |
≥97% |
政策依据 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
满意率 |
≥97% |
政策依据 |
|
服务对象满意度指标 |
满意率 |
满意率 |
≥97% |
政策依据 | |
|
服务对象满意度指标 |
满意率 |
满意率 |
≥97% |
政策依据 |
4、冀财行[2024]91号河北省财政厅关于提前下达2025年中央补助基层行政单位工作经费的通知绩效目标表
|
单位：万元 | ||||||
|
项目编码 |
13013125P00004710089L |
项目名称 |
冀财行[2024]91号河北省财政厅关于提前下达2025年中央补助基层行政单位工作经费的通知 | |||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
12.00 |
其中：财政 资金 |
12.00 |
其他资金 |
|
|
合河口乡灾后恢复重建 | ||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
|
6.00 |
12.00 |
|
| |||
|
绩效目标 |
1.本单位灾后恢复重建，保障单位正常运行 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
质量指标 |
维修改造办公设施合格率 |
维修改造办公设施合格率 |
≥100% |
实际情况 |
|
数量指标 |
修缮改造任务完成率（%） |
修缮改造任务完成率（%） |
≥100% |
实际情况 | |
|
时效指标 |
完成工作时限 |
完成工作时限 |
12月底前 |
实际情况 | |
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
不超过下达资金金额 |
实际情况 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高效率 |
提高效率 |
≥100% |
实际情况 |
|
社会效益指标 |
创新工作完成率 |
创新工作完成率 |
≥100% |
实际情况 | |
|
生态效益指标 |
对区域生态改善 |
对区域生态改善 |
≥100% |
实际情况 | |
|
可持续影响指标 |
工程使用年限 |
修缮后基层单位办公场所可长期使用 |
≥1年 |
实际情况 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥97% |
实际情况 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
单位：万元 | |||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2025年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
上年结转结余 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
平山县合河口乡财政所本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
917001平山县合河口乡财政所本级 |
截止时间：2024-12-31 | |
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
|
|
|
注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。