平山县合河口乡财政所2025年部门预算信息公开

917平山县合河口乡财政所		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	669.10	一、一般公共服务支出	521.97
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	90.10
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	20.01
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	16.60
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	37.02
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	669.10	本年支出合计	685.69
33	上年结转结余	16.60	年终结转结余
34	收入总计	685.69	支出总计	685.69

部门预算收入总表

917平山县合河口乡财政所					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	685.69	669.10	669.10							16.60
2	201	一般公共服务支出	521.97	521.97	521.97
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.97	509.97	509.97
4	2010301	行政运行	479.97	479.97	479.97
5	2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00
6	20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00
8	208	社会保障和就业支出	90.10	90.10	90.10
9	20805	行政事业单位养老支出	86.69	86.69	86.69
10	2080501	行政单位离退休	41.34	41.34	41.34
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	45.35
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.41	3.41	3.41
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.99	1.99	1.99
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	1.42
15	210	卫生健康支出	20.01	20.01	20.01
16	21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	20.01
17	2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	20.01
18	213	农林水支出	16.60									16.60
19	21307	农村综合改革	16.60									16.60
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	16.60									16.60
21	221	住房保障支出	37.02	37.02	37.02
22	22102	住房改革支出	37.02	37.02	37.02
23	2210201	住房公积金	37.02	37.02	37.02

部门预算支出总表

917平山县合河口乡财政所			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	685.69	627.10	58.60
2	201	一般公共服务支出	521.97	479.97	42.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.97	479.97	30.00
4	2010301	行政运行	479.97	479.97
5	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
8	208	社会保障和就业支出	90.10	90.10
9	20805	行政事业单位养老支出	86.69	86.69
10	2080501	行政单位离退休	41.34	41.34
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.41	3.41
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.99	1.99
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42
15	210	卫生健康支出	20.01	20.01
16	21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01
17	2101101	行政单位医疗	20.01	20.01
18	213	农林水支出	16.60		16.60
19	21307	农村综合改革	16.60		16.60
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	16.60		16.60
21	221	住房保障支出	37.02	37.02
22	22102	住房改革支出	37.02	37.02
23	2210201	住房公积金	37.02	37.02

部门预算财政拨款收支总表

917平山县合河口乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	669.10	一、一般公共服务支出	521.97	521.97
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	90.10	90.10
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	20.01	20.01
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	16.60	16.60
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	37.02	37.02
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	669.10	本年支出合计	685.69	685.69
33	年初财政拨款结转和结余	16.60	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	16.60
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	685.69	支出总计	685.69	685.69

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

917平山县合河口乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	685.69	627.10	58.60
2	201	一般公共服务支出	521.97	479.97	42.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.97	479.97	30.00
4	2010301	行政运行	479.97	479.97
5	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
7	2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
8	208	社会保障和就业支出	90.10	90.10
9	20805	行政事业单位养老支出	86.69	86.69
10	2080501	行政单位离退休	41.34	41.34
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.41	3.41
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.99	1.99
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42
15	210	卫生健康支出	20.01	20.01
16	21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01
17	2101101	行政单位医疗	20.01	20.01
18	213	农林水支出	16.60		16.60
19	21307	农村综合改革	16.60		16.60
20	2130701	对村级公益事业建设的补助	16.60		16.60
21	221	住房保障支出	37.02	37.02
22	22102	住房改革支出	37.02	37.02
23	2210201	住房公积金	37.02	37.02

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

917平山县合河口乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	627.10	537.85	89.25
2	301	工资福利支出	496.51	496.51
3	30101	基本工资	198.87	198.87
4	30102	津贴补贴	70.59	70.59
5	30103	奖金	39.37	39.37
6	30107	绩效工资	81.89	81.89
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	45.35
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01
9	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41
10	30113	住房公积金	37.02	37.02
11	302	商品和服务支出	89.25		89.25
12	30201	办公费	23.55		23.55
13	30207	邮电费	14.58		14.58
14	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
15	30239	其他交通费用	45.12		45.12
16	303	对个人和家庭的补助	41.34	41.34
17	30302	退休费	41.34	41.34

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

917平山县合河口乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

917平山县合河口乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

917平山县合河口乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分平山县合河口乡财政所2025年部门预算信息公开情况说明

平山县合河口乡财政所2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县合河口乡财政所2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县合河口乡财政所本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平山县合河口乡财政所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入685.69万元，其中：一般公共预算收入669.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余16.60万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平山县合河口乡财政所年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算685.69万元，其中基本支出627.10万元，包括人员经费537.85万元和日常公用经费89.25万元；项目支出58.60万元，主要为项目年度计划安排

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排685.69万元，较2024年预算增加52.24万元，其中：基本支出增加28.65万元，主要为项目人员增加项目支出增加23.60万元，主要为项目增加

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排89.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实上级部门重大决策部署，充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动镇财政保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，依法理财水平得到提升，财政风险有效防控，财政各项事业建设再上新水平。

（二）分项绩效目标

1、财政支撑保障能力进一步增强绩效目标：争取上级支持，对我乡的支持力度进一步加大；财政投入方式得到改进，财政资源配置更加科学合理。

2、积极财政政策得到进一步落实绩效目标：完成各项财政计划。

3、保障改善民生力度进一步加大绩效目标：就业、教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高，财政助推脱贫防贫长效机制进一步完善。

4、全乡财政运行进一步健康平稳绩效目标：新的民生政策制定坚持尽力而为、量力而行，做到可持续；推动全乡财政资金支付安全高效。严格资金支付审核，确保县级支付“零差错”。

5、财政财务管理工作进一步规范绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。明确预算绩效管理职责。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式。

4、健全评价机制。对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022年驼梁违建整治指挥部运行经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P000031101610		项目名称	2022年驼梁违建整治指挥部运行经费
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	驼梁违建整治指挥部正常运行
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10.00		20.00	30.00	30.00
绩效目标	1.驼梁违建整治指挥部正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥100%	实际发放情况
	质量指标	批延准确率	批延准确率	≥100%	实际发放情况
	时效指标	支付时间	支付时间	≥100%	实际发放情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100%	实际情况
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥100%	实际情况
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥100%	实际情况
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥97%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥97%	实际情况

2、冀财农[2023]172号合河口乡里大河村安装太阳能路灯项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013124P00000311140Y		项目名称	冀财农[2023]172号合河口乡里大河村安装太阳能路灯项目
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金
	合河口乡里大河村安装太阳能路灯
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.00
绩效目标	1.合河口乡里大河村安装太阳能路灯 2.合河口乡里大河村安装太阳能路灯 3.合河口乡里大河村安装太阳能路灯

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥100%	政策依据
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	政策依据
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	政策依据
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100%	政策依据
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥100%	政策依据
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥100%	政策依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	政策依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	政策依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	政策依据

3、冀财农[2023]172号合河口乡松坪村安装太阳能路灯项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013124P00000311139K		项目名称	冀财农[2023]172号合河口乡松坪村安装太阳能路灯项目
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金
	合河口乡松坪村安装太阳能路灯
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.00
绩效目标	1.合河口乡松坪村安装太阳能路灯 2.合河口乡松坪村安装太阳能路灯 3.合河口乡松坪村安装太阳能路灯

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	≥100%	政策依据
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	政策依据
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	政策依据
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥97%	政策依据
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥97%	政策依据
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥97%	政策依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥97%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97%	政策依据
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97%	政策依据
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥97%	政策依据

4、冀财行[2024]91号河北省财政厅关于提前下达2025年中央补助基层行政单位工作经费的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00004710089L		项目名称	冀财行[2024]91号河北省财政厅关于提前下达2025年中央补助基层行政单位工作经费的通知
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金
	合河口乡灾后恢复重建
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	6.00		12.00
绩效目标	1.本单位灾后恢复重建，保障单位正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	维修改造办公设施合格率	维修改造办公设施合格率	≥100%	实际情况
	数量指标	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥100%	实际情况
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	12月底前	实际情况
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超过下达资金金额	实际情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100%	实际情况
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥100%	实际情况
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥100%	实际情况
	可持续影响指标	工程使用年限	修缮后基层单位办公场所可长期使用	≥1年	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	实际情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

917平山县合河口乡财政所

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

平山县合河口乡财政所（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

917平山县合河口乡财政所	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。