为贯彻落实市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对平山县人民代表大会常务委员会办公室2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据宪法和地方组织法的规定，县级人民代表大会是地方国家权力机关，主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行，保障国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大常委会的组成人员和一府两院一委国家机关组成人员，并组织人大代表开展视察、调查、执法检查、评议等活动，充分发扬社会主义民主，反映社会各界意见，促进一府两院工作开展。

机构设置：

部门机构设置情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、预算情况

2023年预算收入584.18万元。2023年预算支出为584.18万元，其中基本支出443.18万元，包括人员经费400.08万元和日常公用经费43.10万元；项目支出141.00万元。

    2023年决算收入703.58.8万元，其中：财政拨款收入703.58万元。决算支出为703.60万元，其中基本支出569.84万元，项目支出133.76万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

部门整体支出绩效目标是按要求支出所有项目资金。绩效指标设定了一级指标：产出、效益、满意度指标，二级指标：数量、质量、时效、成本指标；三级指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我单位成立了由主要负责人任组长，项目主管部门、财务主管部门和各相关单位负责人为成员的绩效管理工作小组，编制了绩效管理制度。绩效自评以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《项目绩效自评表》。

（二）自评的方法和过程

我单位为做好部门整体支出绩效管理的组织协调工作，按照“统一管理、分步实施、机构保障、监督落实”的工作思路，专门成立绩效管理工作组，工作组人员进行了明确的项目对接负责分工，其中负责人任组长，项目主管部门、财务主管部门和各相关单位负责人为成员的绩效管理工作小组，编制了绩效管理制度。绩效自评以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《项目绩效自评表》。

  三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

本年度我单位开展绩效自评预算项目8个，项目绩效目标完成较好。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

2023年我单位代表之家（站）建设、平山县城区人大代表联络站建设、人大常委会费用、人大常委会主任会、人代会专项、市县人大代表考察、市县人大代表培训、县人大代表视察调研8个项目支出评为优秀，评价得分95分，较好的完成了项目资金的各项目标任务，今后将对各绩效目标进一步考量、细化，使绩效目标更贴近项目实际，更好的完成项目实施。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，项目均评级优秀，部门整体支出综合绩效评价为较好。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计核算，以便严格控制执行预算。

二是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。

六、评价工作组人员名单

李建明 人大常委会办公室主任

贾彦兵 预算工委主任

李明忠 农业农村工委主任

梁璐   人大常委会办公室副主任

            平山县人民代表大会常务委员会办公室

                  二〇二四年四月十二日