平山县乡村振兴局
2023年度整体支出绩效自评报告
贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对平山县乡村振兴局2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、部门基本情况
(一）、部门职责
平山县乡村振兴局“三定”规定尚未正式印发。2021年5月31日，县委编委印发《关于调整县扶贫开发办公室机构设置的通知》（平机编[2021]8号），县扶贫开发办公室重组为县乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
（二）、机构设置
纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，为全额拨款行政单位。
（三）机构人员情况。
2023年退休1人，年末共有在职人员33人,其中行政人员10人，事业编制管理人员23 人。
- 部门收支预决算情况
本部门2023收入合计445927230.18元，其中：财政拨款收入445927230.18元。
本部门2023年度本年支出合计445927230.18，其中：基本支出6663379.58元，占1.5%；项目支出439263850.60元，占98.5%；
经营支出0万元。
（三）部门整体支出绩效目标、指标
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从绩效评价情况来看，当年预算执行大体完成较好。
二、自评工作开展情况
（一）自评的组织工作
为做好自评绩效工作，由主管项目的副职牵头，抽调业务骨干组成绩效评价工作小组，开展此项工作。
- 自评的方法和过程
通过业务科室自查和科室间互查，最后自评小组对各个环节进行评审，将完成情况与预期目标值对比，得出分值。
（三）建立绩效评价指标体系
产出指标40分、预算执行率指标10分、效益指标40分、满意度指标10分。
三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
- 总体绩效目标实现情况
在县委、县政府的坚强领导下，围绕本年度工作重点和考核目标，进一步加强党的领导，抓好宣传、突出服务，充分发挥党委、政府在人道领域得力助手作用，各项工作取得了突破性进展，全面完成了各项工作任务。
（二）分项绩效目标实现情况及指标分析
参照预算绩效文本中分项绩效目标、指标，从完成数量、质量、时效、成本效益等方面，对分项目标指标完成情况进行评价。指标细化、量化，得分依据充分。
根据以上要求，乡村振兴局绩效目标包含四个一级指标，分别为:产出指标、预算执行率指标、效益指标以及满意度指标。产出指标下设立四个二级指标:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。预算执行率指标下设一个二级指标为预算执行率。效益指标下设立三个二级指标:经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。满意度指标下设一个二级指标为满意度指标。
我局对绩效目标的设定进行全面科学总结，保证目标设定清晰准确，科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
四、评价结论和评价等级
根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分90分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。
五、存在的问题及改进措施
经过此次绩效自评工作，发现存在预算执行率低问题。下一步我们在制定年初预算项目绩效目标时，会充分考虑人员变动、政策调整等因素，精准预判、科学制定绩效目标，充分提升绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益和公共服务质量。
六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
|
序号 |
姓名 |
单位 |
职务 |
备注 |
|
1 |
商志辉 |
平山县乡村振兴局 |
副局长 |
|
|
2 |
韩文辉 |
平山县乡村振兴局 |
党组成员 |
|
|
3 |
李志勇 |
平山县乡村振兴局 |
党组成员 |
|
|
4 |
张卜念 |
平山县乡村振兴局 |
科员 |
|
|
5 |
李霞霞 |
平山县乡村振兴局 |
科员 |
|