河北省农业广播电视学校平山县分校

部门决算分析报告 

一、单位基本情况

1．主要职能：培养高等专科学历人才，促进科技文化发展。培养农、林、牧各类专业人才。

2．机构人员情况：编制14人，现有在职人员共15人。

3．机构人员当年变动情况及原因：2014年1月和4月分别调入一人。

二、收入支出预算执行情况分析

人员支出金额比预算增加152430.64元，主要原因为2014年初调入2名职工。公用经费比预算减少20250元，原因为单位原租用车辆退回。

1、决算公开