西大吾乡2025年部门预算信息公开

904平山县大吾乡财政所		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	741.89	一、一般公共服务支出	557.79
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	114.53
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	24.87
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	109.92
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	44.70
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	741.89	本年支出合计	851.81
33	上年结转结余	109.92	年终结转结余
34	收入总计	851.81	支出总计	851.81

部门预算收入总表

904平山县大吾乡财政所					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	851.81	741.89	741.89							109.92
2	201	一般公共服务支出	557.79	557.79	557.79
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.79	557.79	557.79
4	2010301	行政运行	557.79	557.79	557.79
5	208	社会保障和就业支出	114.53	114.53	114.53
6	20805	行政事业单位养老支出	110.38	110.38	110.38
7	2080501	行政单位离退休	55.11	55.11	55.11
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	55.27
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.15	4.15	4.15
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.42	2.42	2.42
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73	1.73
12	210	卫生健康支出	24.87	24.87	24.87
13	21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	24.87
14	2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	24.87
15	213	农林水支出	109.92									109.92
16	21301	农业农村	75.33									75.33
17	2130142	乡村道路建设	75.33									75.33
18	21307	农村综合改革	34.59									34.59
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	34.59									34.59
20	221	住房保障支出	44.70	44.70	44.70
21	22102	住房改革支出	44.70	44.70	44.70
22	2210201	住房公积金	44.70	44.70	44.70

部门预算支出总表

904平山县大吾乡财政所			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	851.81	741.89	109.92
2	201	一般公共服务支出	557.79	557.79
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.79	557.79
4	2010301	行政运行	557.79	557.79
5	208	社会保障和就业支出	114.53	114.53
6	20805	行政事业单位养老支出	110.38	110.38
7	2080501	行政单位离退休	55.11	55.11
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.15	4.15
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.42	2.42
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73
12	210	卫生健康支出	24.87	24.87
13	21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87
14	2101101	行政单位医疗	24.87	24.87
15	213	农林水支出	109.92		109.92
16	21301	农业农村	75.33		75.33
17	2130142	乡村道路建设	75.33		75.33
18	21307	农村综合改革	34.59		34.59
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	34.59		34.59
20	221	住房保障支出	44.70	44.70
21	22102	住房改革支出	44.70	44.70
22	2210201	住房公积金	44.70	44.70

部门预算财政拨款收支总表

904平山县大吾乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	741.89	一、一般公共服务支出	557.79	557.79
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	114.53	114.53
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	24.87	24.87
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	109.92	109.92
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	44.70	44.70
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	741.89	本年支出合计	851.81	851.81
33	年初财政拨款结转和结余	109.92	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	109.92
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	851.81	支出总计	851.81	851.81

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

904平山县大吾乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	851.81	741.89	109.92
2	201	一般公共服务支出	557.79	557.79
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.79	557.79
4	2010301	行政运行	557.79	557.79
5	208	社会保障和就业支出	114.53	114.53
6	20805	行政事业单位养老支出	110.38	110.38
7	2080501	行政单位离退休	55.11	55.11
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.15	4.15
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.42	2.42
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.73	1.73
12	210	卫生健康支出	24.87	24.87
13	21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87
14	2101101	行政单位医疗	24.87	24.87
15	213	农林水支出	109.92		109.92
16	21301	农业农村	75.33		75.33
17	2130142	乡村道路建设	75.33		75.33
18	21307	农村综合改革	34.59		34.59
19	2130701	对村级公益事业建设的补助	34.59		34.59
20	221	住房保障支出	44.70	44.70
21	22102	住房改革支出	44.70	44.70
22	2210201	住房公积金	44.70	44.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

904平山县大吾乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	741.89	648.48	93.41
2	301	工资福利支出	593.37	593.37
3	30101	基本工资	245.34	245.34
4	30102	津贴补贴	77.20	77.20
5	30103	奖金	39.72	39.72
6	30107	绩效工资	102.12	102.12
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	55.27
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87
9	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15
10	30113	住房公积金	44.70	44.70
11	302	商品和服务支出	93.41		93.41
12	30201	办公费	12.83		12.83
13	30206	电费	18.00		18.00
14	30207	邮电费	14.58		14.58
15	30239	其他交通费用	48.00		48.00
16	303	对个人和家庭的补助	55.11	55.11
17	30302	退休费	55.11	55.11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

904平山县大吾乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

904平山县大吾乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

904平山县大吾乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分平山县大吾乡财政所2025年部门预算信息公开情况说明

平山县大吾乡财政所2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县大吾乡财政所2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县大吾乡财政所本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平山县大吾乡财政所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入851.81万元，其中：一般公共预算收入741.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余109.92万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平山县大吾乡财政所年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算851.81万元，其中基本支出741.89万元，包括人员经费648.48万元和日常公用经费93.41万元；项目支出109.92万元，主要为财力性补助项目、一事一议项目、大气污染防治项目、滹沱河南岸景观路占地项目、土地整治项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排851.81万元，较2024年预算增加106.43万元，其中：基本支出减少3.49万元，主要为本年度有新增退休人员。项目支出增加109.92万元，主要为新增财力性补助项目、一事一议项目、大气污染防治项目、滹沱河南岸景观路占地项目、土地整治项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排93.41万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我乡无公务用车。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财农【2024】20号西大吾乡北荣村一事一议太阳能路灯安装项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013124P00000410850E		项目名称	冀财农【2024】20号西大吾乡北荣村一事一议太阳能路灯安装项目
预算规模及资金用途	预算数	13.84	其中：财政资金	13.84	其他资金
	确保项目按时完工、资金按时拨付
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.00		0.01	0.01	0.01
绩效目标	1.确保项目按时完工、资金按时拨付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告完成率	规划报告实际完成数与计划数的比率	100完整	完整
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100专用	专用
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100完成	完成
	成本指标	预算控制	预算控制	100控制	控制
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	100增效	增效
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100加强	加强
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100提升	提升
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	100增加	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100满意	满意
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	100满意	满意
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100满意	满意

2、冀财农【2024】20号西大吾乡中荣村一事一议河东区污水管网建设项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013124P00000410852M		项目名称	冀财农【2024】20号西大吾乡中荣村一事一议河东区污水管网建设项目
预算规模及资金用途	预算数	20.75	其中：财政资金	20.75	其他资金
	确保资金按时拨付
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.00		0.01	0.01	0.01
绩效目标	1.确保项目按时完工、资金按时拨付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成研究报告	完成研究报告	100完成	完成
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100专用	专用
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100完成	完成
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	100降低	降低
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	100提高	提高
	社会效益指标	安全性	安全性	100安全	安全
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100提升	提升
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	100持续	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100满意	满意
	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	100满意	满意
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100满意	满意

3、西大吾乡田兴村道路提升改造项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013124P00001610001Y		项目名称	西大吾乡田兴村道路提升改造项目
预算规模及资金用途	预算数	75.33	其中：财政资金	75.33	其他资金
	田兴村道路硬化项目
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		40.00	55.00	75.33
绩效目标	1.确保资金按时拨付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专款专用率	专款专用率	≥99专款专用	专款专用
	质量指标	产品质量	产品质量情况	≥99质量	质量
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	≥99实施时间	实施时间
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≥99控制	控制
效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区工作的贡献率	≥99增加	增加
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	≥99提升	提升
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥99提升	提升
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99完成	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥99满意	满意

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

904平山县大吾乡财政所

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

平山县大吾乡财政所（含所属单位）上年末固定资产金额为349.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

904平山县大吾乡财政所	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		349.50
1、房屋（平方米）	660	250.50
其中：办公用房（平方米）	660	250.50
2、车辆（台、辆）	2	3.00
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	165	96.00

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。