平山县行政审批局2022年度部门绩效自评工作报告
为强化绩效理念，加强平山县行政审批局的预算资金管理，提升财政资金配置和使用效益，我单位对部门预算进行了预算绩效评价工作。现将有关情况汇报如下：
一、绩效自评工作组织开展情况
为进一步贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。创造良好营商环境，共享改革成果，促进社会和谐发展。按照县财政开展2022年度部门绩效自评工作的相关要求，平山县行政审批局对2022年度部门绩效进行了全面综合评价。整体支出中基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本。
二、部门预算执行情况
我部门2022年预算安排844.62万元，其中基本支出746.12万元，包括人员经费665.36万元和日常公用经费80.76万元；项目支出98.5万元。
其中：人员公用经费全部支出，预算执行率100%；项目资金98.5万元，涉及5个项目，实际支出37.06738万元，资金执行率约为37.63%。我部门严格预算执行，支出进度基本符合时序进度，预算资金在规定范围内使用，财务管理合法合规。
三、部门整体支出绩效评价
（一）绩效指标设定
为更好更全面地做好评价工作，平山县行政审批局结合预算绩效评价的绩效目标，确定了4个一级指标、8个二级指标、24个三级指标，覆盖了部门工作投入、过程（执行）、产出、效果等四个方面。
（二）综合评价及评价结论
1、投入指标情况
（1）绩效目标指标管理：我部门制定了2022年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责，年初工作责任到科室、责任到人。
（2）预算编制：我部门贯彻落实预算法，规范预算编制工作，确保预算编制完整、合规并按时上报。
2、预算执行情况
（1）预算管理：我单位为加强预算管理、规范财务行为，先后制定了《财务管理制度》，建立了内审机构和《内审办法》等一系列规范性管理办法、制度，从机制上规范财务行为。严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且在平山县政府网公开预决算信息。
（2）绩效评价：我单位本年度预算项目全部进行了绩效自评，评价结果应用率100%。
3、产出指标情况
我部门严格预算执行，支出进度基本符合时序进度，年度发展规划目标基本上按时完成。
4、效果指标情况
我部门本年度通过周末不打烊，充分发挥店小二主动服务精神，进一步提升群众满意度，营造优良营商环境。
四、预算项目绩效评价
（一）绩效目标实现情况
本年度我部门开展绩效自评预算项目5个，其中1个项目绩效目标圆满完成，2个项目绩效基本完成，2个绩效目标完成效果不理想。
下一步，我部门将严格贯彻全面实施绩效管理的要求，加大工作力度，加强对资金支出进度的监控，督促加快项目实施和资金支出进度。同时，结合工作的特点，加强对基层绩效管理工作业务培训，转变基层思想观念，牢固树立绩效理念，着力提升工作人员的绩效管理水平。
（二）绩效目标设定质量情况
通过绩效自评结果对比倒查发现我部门年初绩效目标设定质量情况较好，绝大多数项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标设定全面完整、易于评价。
四、存在的问题
（一）部门项目存在问题
我部门在制定项目的年初预算时面临审批制度改革等临时性资金安排，有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在使用过程中会受到不确定因素影响。
（二）部门工作产出方面
个别绩效目标及指标完成得不理想。
（三）部门工作效果方面
我部门的预算未积极进行自我推介。
五、政策建议
（一）项目实施方面
今后，我单位将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财政纪律，让项目资金按计划落到实处。进一步落实内控，在最大程度的节约项目资金，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施。
（二）工作活动投入方面
进一步细化部门工作活动，任务分解详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项；进一步提高绩效指标设置的科学性。
（三）部门工作执行方面
一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度；二是加强对我局预算资金支出的监督检查工作，确保资金使用合法合规；三是加强对财务人员的培训工作，提高财务管理工作的规范性。
（四）部门工作产出方面
加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。及时了解项目情况，推进各单位工作任务的及时完成。
（五）部门工作效果方面
加强对我部门下属单位的工作活动工作效果绩效考核工作，督促积极落实绩效目标，积极推动各项工作不断向前发展。
六、下一步改进工作的意见和建议
一是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按规定的支出项目进行会计核算，以便严格控制执行预算。
二是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。
2023年5月26日