平山县东王坡乡人民政府2023年度整体支出绩效自评报告
平山县东王坡乡人民政府
2023年度整体支出绩效自评报告
为贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发﹝2019﹞8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对平山县东王坡乡人民政府2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。
一、部门基本情况
（一）部门概况
1．主要职能。
东王坡乡人民政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
- 机构情况。
东王坡乡人民政府属一级预算单位，东王坡乡人民政府下设7个工作机构。4个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。3个事业单位：综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心。另外，根据中央和省委要求，设立退役军人服务站；下辖35个村。
- 人员情况，包括当年变动情况及原因。
东王坡乡人民政府属财政全额拨款单位，现实有在职人员40人，其中机关公务员19人，事业人员21人。2023年调入机关公务员2人，事业编1人。较上年增加3人。
- 资产情况
我乡2023年末资产固定资金13.89万元，与上年相比减少3.31万元，存在固定资产折旧。
- 部门收支预决算情况
2023年预算收入656.39万元，其中：一般公共预算收入656.39万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年东王坡乡人民政府财政拨款预算支出为1370.31万元。支出中包括一般公共预算财政拨款支出1364.55万元，政府性基金预算支出5.75万元。
（三）部门整体支出绩效目标、指标
结合本部门职责，认真落实上级部门重大决策部署，充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动乡财政保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效。1、财政支撑保障能力进一步增强。 2、积极财政政策得到进一步落实。3、保障改善民生力度进一步加大。4、全乡财政运行进一步健康平稳。5、财政财务管理工作进一步规范。
二、自评工作开展情况
（一）自评的组织工作
我乡高度重视绩效评价工作，经乡党委乡政府研究，由财政分管的主管副职牵头，组织财务室、农业办相关工作人员根据文件精神全面梳理自查。在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、与整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。
- 自评的方法和过程
在客观、全面、科学的基础上，通过对项目实地查看结合专业人员和部门的评审，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、与整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。
三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析
（一）总体绩效目标实现情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实上级部门重大决策部署，充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动乡财政保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，依法理财水平得到提升，财政风险有效防控，财政各项事业建设再上新水平。
（二）分项绩效目标实现情况及指标分析
1、财政支撑保障能力进一步增强。绩效目标：争取上级支持有力有效，对我乡的支持力度进一步加大；财政投入方式得到改进，财政资源配置更加科学合理。
2、积极财政政策得到进一步落实。绩效目标：“三件大事”、“三大攻坚战”、系列三年行动计划等重大部署得到较好保障。
3、保障改善民生力度进一步加大。绩效目标：就业、教育、医疗、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平持续提高，财政助推乡村振兴。
4、全乡财政运行进一步健康平稳。绩效目标：新的民生政策制定坚持尽力而为、量力而行，做到可持续；推动全乡财政资金支付安全高效。严格资金支付审核，确保省级支付“零差错”。
5、财政财务管理工作进一步规范。绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。
四、评价结论和评价等级
根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，东王坡乡2023年度整体支出绩效自评得分86分，综合评价为优秀。
五、存在的问题及改进措施
（一）存在的主要问题
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强。
- 针对问题提出具体的改进措施或建议
加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出。
六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）
曹少武：东王坡乡人民政府乡长
解晓光：东王坡乡人民政府组织委员
闫雪锋：东王坡乡人民政府财政所长