一、部门基本情况

根据中共平山县委办公室平山县人民政府办公室关于印发《平山县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，平山县自然资源和规划局主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责全县矿产资源管理工作。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。

（十四）查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）负责全县国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

（十六）负责全县城乡规划管理工作。

（十七）负责组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十八）关于河道采砂管理的职责分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、项目预期绩效目标

1、部门总目标：围绕区域发展，强化规划编制，落实重大民生工程、公益性设施等项目指标的分配落实。聚集保障发展，优化土地供应。管建并举，保护资源，提升土地执法规范化水平，加大动态巡查力度，严肃查处违法用地案件。以民为本，服务民生，全面提高办事效率和服务水平，加强作风建设，积极进取，奋发有为，为我县经济社会发展作出应有的贡献。

2、预决算公开：2023 年度部门决算、部门预算、专项资金和部门整体支出预算绩效目标按财政规定及时规范完成地进行了申报，并在政府网站进行了公开。

3、三公经费控制情况：认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。按照要求，有效地控制“三公”经费支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。公务接待费无出国（境）差旅费。

4、项目绩效总目标完成情况：我局重视项目资金的管理，各项开支专款专用。各项目按照财政要求进行绩效自评工作。总体来说，各项目执行与绩效目标基本一致，项目完成率较高。

三、部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实党政机关“过紧日子”的有关精神，严格控制单位行政运行基本支出，有效地降低了行政成本。部门支出严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

四、绩效自评工作开展情况

1、组织情况

按照上级文件的有关要求，结合我单位实际情况，经局领导研究决定，成立了以刘晓东局长为组长的自评领导小组，主管领导及业务科室负责人为领导小组成员，制定了 2023 年自评工作方案，为自评工作做好准备。

2、实施过程

2023 年我单位自评绩效项目共有5个，由自评工作小组负责实施项目绩效自评工作，首先对 2023年度5个项目的实际完成情况进行了解，与年初预算制定的绩效目标相比较，均已完成年初预算绩效目标；其次对项目资金的使用情况进行评价，通过查阅有关项目收入支出明细账，审核项目资金是否专款专用、支出进度是否达到年初计划；最后，对项目实施过程中存在的问题进行分析讨论，并提出可行性建议和措施。

3、预算资金安排

经自评得出，2023年我单位自评绩效项目共5个，其中，政府性基金项目1个，一般公共预算项目4个；自评绩效项目资金3782.233万元，其中，政府性资金3224万元，一般公共预算资金558.233万元，5个项目的资金预算安排较为合理，实际使用资金与预算资金基本一致。

五、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

2023年我单位较高效率地使用了各专项资金，基本完成了各项目的绩效目标，根据各项目执行情况、项目绩效情况和指标体系，项目综合评价均为优秀。

通过绩效自评，各项目年初设定的绩效目标清晰准确，能够涵盖我单位全年的工作任务和目标。绩效指标设定较为全面完整，预期指标值设定了具体完成数量或百分比，各级指标设定多样化，有数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、预算执行率指标、满意度指标等方面考核项目的完成情况，绩效标准恰当适宜、易于评价。

项目产出指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、资金成本均达到预期要求；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响均达到预期效果；预算执行率指标和满意度指标均达到预期要求。

六、整改措施及结果应用

2023年，我单位严格按照预算项目绩效自评管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、年初预算有偏差的问题，以后将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

2024年4月16日